| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 260817 |
| Interné číslo | 124/2026 |
| Predmet | prezúvanie pneumatík |
| Typ faktúry | odberateľská |
| Splatnosť | 06.04.2026 |
| Dátum zverejnenia | 17.06.2026 |
| Dátum vystavenia | 23.03.2026 |
| Suma s DPH* | 45.55 € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Mestská časť Košice-Džungľa, IČO: 00691097, Adresa: Člnková 27, Mesto: Košice, PSČ: 04001 Dodávateľ: SEOL, s.r.o., IČO: 31658962, Adresa: Severné nábrežie 40, Mesto: Košice, PSČ: 04001 |
| Prílohy |
124-2026.pdf (PDF, 925.22KB )
|
